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衡阳县供销社2018年部门决算编表说明

衡阳县供销社2018年部门决算编表说明

 

   
第一部分  县供销社单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 县供销社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、大发五分彩性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  县供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、大发五分彩采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、大发五分彩性基金预算收入支出决算情况
第四部分  名称解释
一、 基本支出
二、项目支出  
三、“三公”经费
四、机关运行费

 

 

第一部分  县供销社单位概况
一、部门职责

(一)、负责制定大发五分彩供销社改革和进展规划并组织指导具体实施;

(二)、负责建设大发五分彩农村现代商品流通体系;

(三)、负责建立新型的完整的为农安全正规彩票体系;

(四)、指导大发五分彩供销系统做大做强社有企业,培育参股控股各类龙头企业;

(五)、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方大发五分彩储备及救灾物资储备等任务;

(六)、指导、监督和管理好大发五分彩供销系统的资产;

(七)、指导大发五分彩供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广大发五分彩赛车PK10计划,推进科技兴社;

(八)、指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设,实施人才兴社战略,优化先锋职工知识和年龄结构;

(九)、承办县安全正规大发五分彩交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置:根据编委核定,我社内设共有“一办六股”、即澳洲幸运10;人教老干股;财务审计统计股;合作指导股;生产科技股;安全保卫股;综合监督股。

(二)人员情况:现有参公事业编制40个,其中:参公事业编制40个,现在实有在职人员19人,较上年减少1人,是2017年退休1人。

(三)决算单位构成:我社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县供销社本级。

 

第二部分 县供销社2018年度部门决算表
详见附表

 

第三部分  县供销社2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出执行情况:2018年总收入283.77万元,2018年总支出283.77万元,其中基本支出219.87万元,占总支出77.48%;项目支出63.74万元,占总支出22.46%;对附属单位人元补助支出0.16万元,占支出0.06%

(二)决算收支增减变化情况说明    

 1、收入支出预算安排情况2018 年初预算收入为201.32万元,预算总支出为201.32万元。比上年增加42.81万元,增加比例为27.01%,主要是基本支出增加,增加的原因是:工资、津补贴上调,奖金、住房公积金、20%养老保险缴费增加。

2、本年预算执行情况     

1)收入情况:收入全年合计283.77万元   

?财政补助收入全年共拨入211.25万元,其中:基本支出全年共拨入147.51万元;较年初预算减少53.82万元;项目支出全年共拨入63.74万元,较年初预算增加63.74万元,主要是项目中基本工资和津补贴计入项目支出。

?其他收入72.52万元,是盈亏平衡调帐。

2)事业支出情况 :事业支出全年合计283.77万元,其中:基本支出219.87万元,其中:工资福利支出152.35万元,商品和安全正规彩票支出57.55万元,对个人和家庭的补助支出9.97万元。其中工会经费12.65万元,其他商品和安全正规彩票支出16.62万元,生活补助5.76万元,其他对个人和家庭的补助支出1.65万元,工会经费主要是拨出机关工会2017年及2018年工会经费,其他商品和安全正规彩票支出,主要用于扶贫点等支出。生活补助及其他对个人和家庭的补助支出,主要用于退休人员七节一生日及重阳节补助;项目支出63.74万元,基中:工资福利支出63.74万元;项目支出全年共拨入63.74万元,其中:工资福利支出63.74万元;对附属单位人元补助支出0.16万元。 

  年度“三公”经费决算情况:2018年“三公”经费总支出为4.07万元,公务接待为4.07万元。

(3)年终决算情况:本年度单位共收入283.77万元,共支出283.77万元,年末事业无结余。   

三、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出57.55万元,较20177.18万元,主要是工会经费拨出机关工会2017年及2018年工会经费及扶贫点等支出增加。
四、大发五分彩采购支出情况说明

2018年我社没有大发五分彩采购支出。
五、国有资产占有情况说明

2018年我社没有国有资产占有。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我社没有重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费总支出为4.07万元,公务接待为4.07万元,全年接待批次167批,接待人数1294人,主要是因企业改制接待;较上年5.02万元减少0.95万元,下降18.92%八、大发五分彩性基金预算收入支出决算情况

2018年我社无大发五分彩基金预算收入支出。
 

第四部分  名称解释
一、 基本支出:
指为保障机构正常运转,完成日常大发五分彩赛车PK10计划任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出 :指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业进展目标所发生的各项支出。 
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行费:批各部门的公用经费,包括办公入印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。